Pirms darījuma
Bieži vien nepamatota apstrīdēšana notiek tad, ja klients neatpazīst maksājumu, ko patiešām ir veicis. Lai klients varētu atpazīst darījumu, vari veikt tālāk norādītās darbības.
Rediģē norēķinu deskriptoru — pielāgo to, kā tava uzņēmuma nosaukums tiek parādīts klienta bankas izrakstā.
Pielāgo čekus un rediģē rēķinos iekļauto uzņēmuma informāciju — gādā, lai klientam rādītā informācija vienmēr būtu aktuāla un precīza.
Informē par iespējām sazināties — gādā, lai klienti zinātu, kā problēmu gadījumā var sazināties, lai jūs varētu tās atrisināt, neiesaistot trešās puses.
Darījuma iekasēšana atpakaļ notiek tad, kad klients apstrīd maksājumu un iesaista arbitrāžu, cenšoties atgūt naudu. Uzzini vairāk par darījumu iekasēšanu atpakaļ.
Darījuma apstrādes laikā
Maksājumi, kas veikti klātienē un apstiprināti ar PIN kodu, parasti ir drošāki. Ja iespējams, mēģini pieņemt maksājumus šādā veidā.
Pēc darījuma pieņemšanas
Nosūti čekus — arī tie kalpo kā pierādījums gadījumā, ja maksājums tiek apstrīdēts. Tev ir iespēja atkārtoti nosūtīt vai izdrukāt jebkura iepriekš veikta darījuma čeku.
Saglabā attiecīgos dokumentus — uzturi čeku, rēķinu un līgumu krātuvi, it sevišķi attiecībā uz liela apjoma darījumiem.
Atmaksā darījumus, kuri tev šķiet krāpnieciski, un sazinies mums, nosūtot attiecīgo informāciju.
Pieņemot maksājumu ar uzņēmuma kredītkarti, nosūti čeku uzņēmuma grāmatvedības nodaļai, lai izvairītos no pārpratumiem.